Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2020 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2020. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s.
Voor de voortgang van de bestuurlijke actiepunten is 2020 een bijzonder jaar geweest. De doelstellingen en acties zijn nogal eens gericht op het verbinden van (groepen) inwoners, of het stimuleren van participatie op gebieden als welzijn, sport en cultuur. Ook het ondersteunen van ondernemers door het organiseren van evenementen valt daaronder.
De contact-beperkende rijksmaatregelen hebben dan ook behoorlijke impact gehad op de bestuurlijke actiepunten. Sommige actiepunten zijn uitgesteld, zo valt in de programmaverantwoording te lezen. Daarvoor in de plaats zijn vaak bergen werk verzet bij het uitvoeren van landelijke ondersteuningsmaatregelen als ook aanvullende lokale ondersteunende maatregelen. Enkele actiepunten zijn anders ingevuld of uitgevoerd of aan de huidige tijd aangepast.
Desondanks is een groot deel van de plannen gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020.
Resultaat 2020
De jaarrekening 2020 is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 26,5 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2020 nog een voordeel van ruim € 24,1 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor ruim € 2 miljoen positiever dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
01 Sociaal domein | 18.261 | 18.320 | 30.518 | 10.560 | 19.958 | 28.244 | 9.472 | 18.772 | -1.186 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 5.612 | 5.556 | 6.962 | 1.781 | 5.181 | 6.953 | 1.614 | 5.339 | 158 |
03 Economie en duurzaamheid | 322 | 73 | 692 | 748 | -57 | 731 | 568 | 163 | 219 |
04 Openbare ruimte | 6.930 | 9.707 | 17.642 | 7.567 | 10.075 | 16.463 | 7.613 | 8.850 | -1.225 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 965 | 384 | 6.682 | 5.577 | 1.105 | 11.321 | 8.973 | 2.348 | 1.244 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 4.631 | 4.945 | 5.587 | 461 | 5.126 | 5.426 | 657 | 4.770 | -357 |
07 Overhead | 7.885 | 8.206 | 11.109 | 0 | 11.109 | 11.547 | 3 | 11.544 | 436 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -44.890 | -45.845 | 1.047 | 75.434 | -74.387 | 384 | 75.882 | -75.498 | -1.111 |
Totaal saldo van baten en lasten | -283 | 1.347 | 80.237 | 102.127 | -21.890 | 81.069 | 104.782 | -23.713 | -1.823 |
Reservemutatie | 962 | -2.584 | 11.100 | 13.344 | -2.245 | 11.093 | 13.969 | -2.876 | -631 |
Resultaat | 679 | -1.237 | 91.337 | 115.471 | -24.135 | 92.162 | 118.751 | -26.589 | -2.455 |
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn terug te vinden in de volgende programma(onderdelen):
Sociaal Domein (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Wijkteams (voordeel € 0,1 miljoen), Inkomensregelingen (voordeel € 0,4 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 0,4 miljoen).
Openbare ruimte (voordeel € 1,2 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,3 miljoen) en Verkeer en vervoer (voordeel € 0,9 miljoen).
Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 1,2 miljoen)
Nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 1 miljoen), Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,4 miljoen) en Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,2 miljoen).
Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,1 miljoen)
Voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Algemene uitkering (voordeel € 0,2 miljoen), Overige baten en lasten (voordeel € 0,2 miljoen) en Treasury (voordeel € 0,6 miljoen).
Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma’s in het onderdeel ‘wat heeft het gekost’.
Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/ .
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders