Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de Programmabegroting 2020 zijn genoemd aangevuld met incidentele baten en lasten die het gevolg zijn van besluitvorming na vaststelling van de programmabegroting. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 6.300 | 4.604 |
AM match coronavergoeding | 69 | 0 |
Formatie invoering abonnementstarief | 57 | -182 |
Inburgering 2020 | 100 | 60 |
Meerkosten schuldhulpverlening ivm Corona | 50 | 0 |
Nieuwe doelgroepen W&I | 49 | 41 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ivm Corona | 5.870 | 4.612 |
Overige posten < € 40.000 | 104 | 73 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 835 | 596 |
Garantiesubsidies ivm Corona | 240 | 220 |
Herstel constructiefouten De Mikado | 112 | 104 |
SPUK 2020 | 416 | 251 |
Overige posten < € 40.000 | 67 | 22 |
03 Economie en duurzaamheid | -95 | 165 |
Grondbank | -153 | 109 |
Strategie werklocaties, scan circulaire economie | 58 | 56 |
04 Openbare ruimte | 568 | 95 |
Fasering subsidies duurzaamheidsfonds | 40 | 12 |
Meerkosten afval Meerlanden Corona | 83 | 83 |
Reconstructie N231 | 200 | 0 |
Regeling reductie energieverbruik | 165 | 0 |
Voorbereidingskrediet waterfront | 50 | 0 |
Overige posten < € 40.000 | 30 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.019 | 1.460 |
Einsteinstraat 103 | 87 | 0 |
Flexibele schil bouwleges | 294 | 336 |
Graaf Willemlaan 1-3 | 88 | 16 |
Herenweg 61 en 99 | 305 | 98 |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 552 | 376 |
Hornmeer VVA-woningbouw | 175 | 78 |
Veiligstellen handhavingsdossier | 44 | 0 |
Facilitair grondbeleid | 474 | 556 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 218 | 176 |
1,8 VTE Handhaving op water/onderhoudskosten | 178 | 176 |
Raadsvergadering in Burgerzaal | 40 | 0 |
07 Bedrijfsvoering | 2.981 | 3.007 |
Motie RAP-raad: externe kosten | 80 | 49 |
Reservering transitiekosten | 575 | 0 |
Storting Voorziening voormalig personeel | 531 | 531 |
Geschilcommissie: bijdrage | 1.795 | 2.092 |
Vergoeding corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten 2020 | 0 | 334 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 483 | 0 |
Afboeken boekwaarde aandelen Eneco | 573 | |
Geschilcommissie: aanvulling btw-nadeel dvb 2019 | -90 | 0 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 13.309 | 10.104 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 3.282 | 3.097 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 16.590 | 13.201 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | -5.941 | -4.106 |
OGZ Amstelland (jaarrekeningresultaat 2019) | -43 | -43 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ivm Corona | -5.870 | -4.037 |
Overige posten < € 40.000 | -27 | -25 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -455 | -304 |
SPUK 2020 | -420 | -269 |
Overige posten < € 40.000 | -35 | -35 |
03 Economie en duurzaamheid | -73 | -15 |
Grondbank | -73 | -15 |
04 Openbare ruimte | -266 | -266 |
Regeling 2015 Oosteinderweg geluidsanering | -101 | -111 |
Ministerie BZK regeling reductie energieverbruik | -165 | -155 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.360 | -1.455 |
Einsteinstraat 103 | -518 | -518 |
Projectresultaten en afdrachten bovenwijks | -65 | 11 |
Vrijval voorziening MOP tbv Raadhuis Aalsmeer | -285 | -285 |
Kwijtschelden huren ivm Corona | 149 | 2 |
Verkoop tuingronden | -131 | -126 |
Facilitair grondbeleid | -424 | -539 |
Bijdrage bovenwijks De Tuinen | -87 | 0 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -62 | -293 |
Vrijval Voorziening voormalig personeel | -62 | -293 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -28.006 | -27.484 |
Geschilcommissie: bijdrage te betalen btw naheffing | -520 | 0 |
Netto verkoopprijs aandelen Eneco | -27.666 | -27.666 |
OZB-maatregel Corona | 1.960 | 1.948 |
Precariobelasting | -1.516 | -1.513 |
Afrekening algemene uitkering BCF en WOZ | -264 | -253 |
Totaal incidentele baten voor bestemming | -36.162 | -33.924 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -2.250 | -2.468 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves ivm Corona | -715 | -745 |
Totaal incidentele baten na bestemming | -39.127 | -37.137 |