Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
7.1 Ondersteuning organisatie | 7.885 | 8.206 | 11.109 | 0 | 11.109 | 11.547 | 3 | 11.544 | 436 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.885 | 8.206 | 11.109 | 0 | 11.109 | 11.547 | 3 | 11.544 | 436 |
Reservemutatie | -205 | 0 | 0 | 230 | -230 | 0 | 222 | -222 | 7 |
Resultaat | 7.680 | 8.206 | 11.109 | 230 | 10.879 | 11.547 | 225 | 11.322 | 443 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 0,4 miljoen)
De afwijking van € 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door:
- De vergoeding aan de gemeente Amstelveen inzake de corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten 2020 van € 0,3 miljoen, waarop 23 maart 2021 overeenstemming is bereikt
- Investeringen in het meubilair van het raadhuis en de raadzaal (o.a. de groene wand) en extra kosten gemaakt om digitaal te kunnen vergaderen in het raadhuis voor in totaal ca. € 0,1 miljoen
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 9.000, voordeel reservemutatie € 7.000).