Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -88 | -78 | -55 | 140 | -195 | -19 | 59 | -78 | 117 |
3.1 Economische ontwikkeling | 476 | 335 | 513 | 0 | 513 | 515 | 10 | 505 | -9 |
3.1 Economische promotie | -66 | -184 | 233 | 608 | -375 | 235 | 500 | -264 | 111 |
Totaal saldo van baten en lasten | 322 | 73 | 692 | 748 | -57 | 731 | 568 | 163 | 219 |
Resultaat | 322 | 73 | 692 | 748 | -57 | 731 | 568 | 163 | 219 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 117.000)
Gronddepot (nadeel lasten € 32.000 en nadeel baten € 60.000)
Het verwachte voordeel wat in de tweede burap is opgenomen (€ 136.000) is niet volledig gerealiseerd. Oorzaak is de vertraging in de werkzaamheden van Rijnland. Ondanks een toezegging dat het werk in 2020 zou starten, is dit opgeschoven naar januari 2021. Hierdoor wordt € 60.000 aan verwachte inkomsten niet gerealiseerd in 2020. Daarnaast was er meer grond te verwerken, wat een stijging van de verwerkingskosten met zich meebrengt van € 32.000. Vanwege het geldende activiteitenbesluit is er een limiet van 10.000 m3 voor grondstromen. Dit betekent dat wanneer zich meer projecten tegelijk aandienen waardoor de limiet zou worden overschreden, er keuzes moeten worden gemaakt om grondstromen af te zetten op de markt. Dit kan kostenverhogend werken.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 en nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht.
3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 9.000)
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 10.000) worden niet toegelicht.
3.1 Economische promotie (nadeel € 111.000)
Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting (nadeel € 106.000)
De geprognosticeerde aantallen overnachtingen over het jaar 2020 zijn lager ten opzichte van het jaar 2019 door de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel toeristenbelasting van € 72.000. Daarnaast zijn de baten watertoeristenbelasting € 34.000 lager dan begroot.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.