Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.270 | 1.336 | 1.356 | 0 | 1.356 | 1.343 | 0 | 1.343 | -13 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | 1.453 | 1.387 | 1.693 | 33 | 1.660 | 1.662 | 11 | 1.651 | -9 |
6.2 Burgerzaken | 235 | 262 | 632 | 366 | 267 | 611 | 349 | 262 | -5 |
6.4 Bestuur | 1.674 | 1.961 | 1.907 | 62 | 1.844 | 1.810 | 296 | 1.514 | -331 |
Totaal saldo van baten en lasten | 4.631 | 4.945 | 5.587 | 461 | 5.126 | 5.426 | 657 | 4.770 | -357 |
Resultaat | 4.631 | 4.945 | 5.587 | 461 | 5.126 | 5.426 | 657 | 4.770 | -357 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
6.4 Bestuur (voordeel € 331.000)
Burgemeester en Wethouders (voordeel lasten € 87.000 en voordeel baten € 231.000)
Vanwege het snel(ler) vinden van nieuw emplooi, wordt minder gebruik gemaakt van de voorziening voormalig personeel hetgeen heeft geleid tot een vrijval van de voorziening voormalig personeel met € 231.000.
Door de Covid-19 pandemie is van het budget nieuw beleid € 46.000 en van het werkbudget € 41.000 niet besteed. De onderschrijding op het werkbudget wordt verklaard doordat er minder reis- en verblijf- en opleidingskosten zijn gemaakt. Tevens wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000 van het budget nieuw beleid over te hevelen naar Programma 3 Economie en Duurzaamheid in 2021, voor gedeeltelijke dekking van een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) vliegverkeer Schiphol conform de motie van de gemeenteraad in december 2020.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 10.000 en voordeel baten € 3.000) worden niet nader toegelicht.