In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
01 Sociaal domein | 18.261 | 18.320 | 30.518 | 10.560 | 19.958 | 28.244 | 9.472 | 18.772 | -1.186 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 5.612 | 5.556 | 6.962 | 1.781 | 5.181 | 6.953 | 1.614 | 5.339 | 158 |
03 Economie en duurzaamheid | 322 | 73 | 692 | 748 | -57 | 731 | 568 | 163 | 219 |
04 Openbare ruimte | 6.930 | 9.707 | 17.642 | 7.567 | 10.075 | 16.463 | 7.613 | 8.850 | -1.225 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 965 | 384 | 6.682 | 5.577 | 1.105 | 11.321 | 8.973 | 2.348 | 1.244 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 4.631 | 4.945 | 5.587 | 461 | 5.126 | 5.426 | 657 | 4.770 | -357 |
07 Overhead | 7.885 | 8.206 | 11.109 | 0 | 11.109 | 11.547 | 3 | 11.544 | 436 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -44.890 | -45.845 | 1.047 | 75.434 | -74.387 | 384 | 75.882 | -75.498 | -1.111 |
Totaal saldo van baten en lasten | -283 | 1.347 | 80.237 | 102.127 | -21.890 | 81.069 | 104.782 | -23.713 | -1.823 |
Reservemutatie | 962 | -2.584 | 11.100 | 13.344 | -2.245 | 11.093 | 13.969 | -2.876 | -631 |
Resultaat | 679 | -1.237 | 91.337 | 115.471 | -24.135 | 92.162 | 118.751 | -26.589 | -2.455 |
Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.