In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 40.000.
Progr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Veilig te stellen | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
-/- = voordeel | |||||
1 | HBH en HBH PGB | 90 | |||
1 | Schuldhulpverlening | -37 | |||
1 | Herziening van de dienstverleningsbijdrage | -44 | |||
1 | Hulpmiddelen | 170 | |||
1 | Wijkteams | -128 | |||
1 | Begeleidende participatie | -53 | |||
1 | Arbeidsparticipatie | -313 | |||
1 | BUIG | -250 | |||
1 | Debiteuren | 22 | -50 | ||
1 | Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage | -80 | |||
1 | Maatwerkdienstverlening 18- | -372 | |||
1 | Geëscaleerde zorg 18- | -79 | |||
1 | Inburgering | -40 | 40 | ||
1 | Dak en Thuisloosheid | -18 | 18 | ||
1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -48 | |||
1 | Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV | 38 | |||
2 | Leerlingenvervoer | 129 | |||
2 | Onderwijshuisvesting | 45 | -89 | ||
2 | Sportbeleid en activering | -52 | |||
2 | Sportaccommodaties | -85 | 283 | ||
2 | Reserve Kunstzinnige verfraaiing | -60 | |||
3 | Gronddepot | 32 | 60 | ||
3 | Economische ontwikkeling | 2 | -10 | ||
3 | Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting | 106 | |||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer | -118 | |||
4 | Onderhoud groen | -50 | |||
4 | DVO2 Meerlanden | -30 | |||
4 | Baggeren | -25 | |||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer | -588 | -54 | ||
4 | Verkeer en vervoer algemeen | -42 | |||
4 | Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg | -200 | 200 | ||
4 | Regeling Reductie Energiegebruik | -10 | |||
4 | Duurzaamheidsfonds | -30 | |||
4 | Milieuvergunningen | -35 | |||
4 | Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen | 565 | |||
4 | Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting | 78 | |||
4 | Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie | 118 | |||
4 | Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen | 215 | |||
4 | Reserve SO | -66 | |||
5 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4589 | -3637 | ||
5 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -326 | 694 | ||
5 | Ruimtelijke ordening | 347 | -145 | ||
5 | Wonen en bouwen | -177 | 86 | 44 | |
5 | Beheer overige gebouwen en gronden | 211 | -398 | ||
5 | Reserve woonfonds volkshuisvesting | -1362 | |||
5 | Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen en reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimtevoorzieningen | -66 | |||
6 | Burgemeester en Wethouders | -87 | -231 | 10 | |
7 | Ondersteuning organisatie | 436 | |||
8 | Boekwaarde aandelen Eneco/ Stedin | -573 | |||
8 | Mutaties algemene uitkering na septembercirculaire | -226 | |||
8 | Overige baten en lasten | -138 | -86 | ||
8 | Inkomsten OZB niet-woningen | 62 | |||
8 | Kosten dwanginvordering | -28 | |||
8 | Opbrengsten OZB woningen | -45 | |||
8 | Rente gronden in exploitatie | 78 | |||
8 | Dividend BNG en de Meerlanden | -115 | |||
8 | Rente kasgeldleningen | -24 | |||
Saldo overige posten < € 40.000 | -137 | -2 | -53 | ||
1996 | -3820 | 312 | -631 | ||
Saldo voor bestemming | -1824 | ||||
Saldo mutatie reserves | -631 | ||||
Saldo na bestemming | -2455 | ||||
Veilig te stellen | 312 | ||||
Saldo na veilig te stellen | -2143 |