Wegen
Op een begroting van € 3,1 miljoen is uiteindelijk € 2,3 miljoen uitgegeven. Van het restantbudget van
blijft € 569.000 gereserveerd voor projecten die doorlopen in 2021 en is ca. € 167.000 een positief resultaat.
Uitvoering (deels) uitgesteld naar 2021 (€ 569.000):
- Op het gebied van groot onderhoud asfalt is € 68.000 meer uitgegeven dan begroot (op het totale budget van € 1,1 miljoen).
- Het groot onderhoud aan de Ambachtsheerweg vindt plaats in twee fasen. De eerste fase bestond uit de fietspaden, de tweede fase is de hoofdrijbaan en alle kruispunten. De verdeling tussen fase 1 en 2 is aangepast om fase 1 nog uitgevoerd te krijgen. Daarom schuift het restantbudget van deze fase (€ 258.000) door naar 2021.
- Het restant van het 2020-budget voor het groot onderhoud aan het begin van de Uiterweg (tussen Van Cleeffkade en Grundelweg, € 74.000) wordt samengevoegd met het 2021-budget. Uitvoering vindt pas in 2021 plaats. Vernieuwing/plaatsing van een damwand is noodzakelijk en dat kost extra voorbereidingstijd.
- Het overige verschil wordt verklaard via de multidisciplinaire projecten. Voor het onderdeel wegen gaat het dan vooral om de Proosdijhal (€ 171.000), de speeltuinrenovaties (€ 54.000), de reconstructie Spoorlaan (€ 24.000) en de Kwaliteitsimpuls groen-grijs (€ 35.000).
Resultaat (€ 167.000):
- Op de beheerbudgetten Herstel kabelsleuven , Kleine projecten en inritten , Inhaalslag bluswatervoorzieningen en Onderzoeken, inspecties en voorbereiding blijft in totaal € 167.000 over. Dit vloeit terug naar de reserve en zal worden herbestemd. Kabelsleuven zijn deels geboekt via het budget Asfaltonderhoud en er zijn niet veel aanvragen geweest voor kleine projecten (vraagvolgend budget).